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兴安盟文化产业开发办公室2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

负责组织拟定兴安盟文化产业规划目标和相关政策,指导和协调各旗县市文化产业开发工作;负责全盟文化产业重大建设项目的申报立项和资金争取工作;负责整合兴安盟蒙元文化、科尔沁文化、红色文化、绿色文化等文化资源;负责全盟重大文化产业项目建设。负责兴安盟红色文化遗产管理开发;负责内蒙古民族解放纪念馆、五一大会旧址、乌兰夫办公旧址、内蒙古党委办公旧址的管理;负责盟委、行署和业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟文化产业开发办公室是隶属于盟行政公署的全额拨款副处级事业单位,核定编制20人,实有在职人员14人,退休人员3

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

 

2017年预决算收入差异情况表

单位:万元    

项目名称

年初预算

年末决算

决算比预算增减绝对数

增减比率

增减原因

合 计

256.7

1467.1

1210.4

471.52%

 

财政拨款

256.7

1166.34

903.24

351.87%

年初预算拨本级纪念馆补助经费40万,实际拨入本级纪念馆补助经费40万、大庆活动服装经费10万、纪念馆免费开放补助96.26万,“一馆三址”改陈工程款790万。人员工资调整。

基本支出

216.7

230.08

13.38

6.17%

人员工资调整等原因

项目支出

40

936.26

896.26

2240.65%

年初预算拨本级纪念馆补助经费40万,实际拨入本级纪念馆补助经费40万、大庆活动服装经费10万、纪念馆免费开放补助96.26万,“一馆三址”改陈工程款790万。

其他收入

 

300.76

300.76

100%

自治区宣传部给纪念地维修提升经费300万元,基本户利息0.76万元。

 

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1583.02万元,其中:本年收入合计1467.09万元,用事业基金弥补收支差额4.48万元,年初结转和结余111.45万元;支出总计1583.02万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余264.69万元。与2016年度相比,收入总计增加752.89万元,增长90.7%;支出总计增加752.89万元,增长90.7%。主要原因:一是增加了免费开放补助经费;二是增加了“一馆三址”改陈经费;三是增加了自治区宣传部的纪念地维修提升经费。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1467.09万元,其中:财政拨款收1166.34万元,占79.5%;其他收入300.76万元,占20.5%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1318.33万元,其中:基本支出235.33万元,占17.85%;项目支出1083万元,占82.15%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1277.78万元,其中:年初结转和结余111.45万元;支出总计1277.78万元,其中:年末结转和结余5.55万元。与2016年度相比,收入增加454.3万元,增长55.17%;支出增加454.3万元,增长55.17%。主要原因:一是增加了免费开放补助经费;二是增加了“一馆三址”改陈经费。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1272.23万元,其中:基本支出230.1万元,占18.09%;项目支出1042.13万元,占81.91%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.1万元,其中:人员经费176.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、社会保障缴费、住房公积金等,较上年增加3.84万元,主要原因是:工资调整;公用经费52.58万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料费等,较上年减少3247万元,主要原因是:多数款项都改为按照项目核算了。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.8万元,支出决算为6.44万元,完成预算的169.47%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.42万元,完成预算的154.86%;公务接待费支出决算为1.02万元,完成预算的340%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是七十周年庆典接待多、任务重。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.44万元,公务用车购置及运行维护费支出5.42万元,占84.16%;公务接待费支出1.02万元,占15.84%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出5.42万元。其中:公务用车运行维护费支出5.42万元,用于公务用车的加油、过桥、停车、车库租赁、维修维护等,车均运维费5.42万元,较上年减少0.44万元,主要原因是:油价调整。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.02万元。其中:国内公务接待费1.02万元,接待30批次,共接待300人次。主要用于接待七十周年庆典来防老干部子女,自治区其他盟市来考察、征集文物的同行等。

三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额18.23万元,其中:政府采购货物支出9.78万元,2016年增加0.12万元,增长1.24%,主要原因是:七十周年庆典活动需要政府采购工程支出8.45万元,比2016年减少2.05万元,降低19.52%,主要原因是:“一馆三址”进行了整体改陈,工程相应减少

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2016年相同。

(四)预算绩效管理工作开展情况

目标1:确保“一馆三址”的免费开放及正常运转;目标2:确保“一馆三址”充实完善提升改造工程全面完成;目标3:顺利完成七十周年庆典大型接待任务;目标4:确保“一馆三址”发挥其爱国主义教育、民族团结进步教育、国防教育的宣传作用。2017年,本单位确保了本单位制定的预算绩效目标,达到了预期效果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:方巍    联系电话:0482-8423603

 

 

 

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